汉源县总工会2018年部门决算公开
2018年度部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年10月24日
十、预算绩效情况说明25
二、收入总表 36
三、支出总表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
县总工会基本职能和主要工作是组织职工参与社会管理和服务工作；维护企业和职工的合法权益；引导职工群众参加建设和改革；开展职工思想政治和文化技术教育培训。县妇联基本职能和主要工作是编制当地妇女儿童发展中长期规划和组织实施，协调和推动政府妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作。县团委职能和主要工作是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年，引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。县科协是中共汉源县委领导下的人民团体之一，是汉源县科技工作者群众团体的联合组织，是党和政府联系科技界的桥梁和纽带，是发展科技事业的作用力量。
（二）2018年重点工作完成情况
1.县工会
2018年，汉源县总工会坚持“围绕中心，服务大局”的工作原则，深入开展建功立业活动，努力为企事业单位职工和农民工办好事办实事，推动维权维稳和改善民生工作，发挥了工会组织的主力军作用。
（1）开展驻村帮扶工作，确保贫困群众精准脱贫。
县总工会作为联系前域乡永康村部门，按照县脱贫攻坚工作要求，全力派驻第一书记和工作队员，积极为永康村脱贫工作找措施，为贫困户找出路，抓培训，结对帮扶，通过几年的工作，永康村精准扶贫工作取得了一定的成就，截止2018年12月，永康村剩余的9户22人能按计划脱贫。全年来，一是争取项目资金43.8万元，改造升级5公里红旗堰。协助争取资金43万元，改造全村人饮管网；争取项目资金45万元，硬化联户路3.15公里；争取项目资金40万元，升级扩建村文化室。二是协助落实危房重建项目4万元，对贫困户任明寿、康衡希进行危房重建；三是协助落实“四改、三建、三清”资金，解决7户贫困户的人居环境差的问题；四是落实损毁道路抢修工程资金30万元，解决因汛期道路垮塌影响群众出行难的问题。
（2）推进全县各行业、企业安全生产管理水平和安全文化建设，减少工伤事故和职业危害。
一是开展安全生产工作宣传活动，鼓励职工群众积极参与全县安全生产。二是开展群团进乡镇、进社区、进农家、进企业、进车间等活动，大力宣传“三为汉源·爱家树风”、“感恩奋进”、党风廉政建设、安全、环保、扫黑除恶等知识，积极开展送法律、卫生、科普、文化等活动。三是积极组织职工参与“安康杯”知识竞赛活动，竞赛率、职工参与率均达86%以上。通过活动的开展，不断提高广大职工的安全健康意识和技术素质，促进企业安全文化建设，提高企业安全管理水平，加强班组安全建设管理，普及安全生产法律知识，激励广大职工主动学习和掌握职业安全知识，增强职工安全生产及健康意识，进一步提高职工自我保护能力，减少工伤事故和职业危害，努力实现人身安全、设备安全、技术安全、意识安全、交通安全和重建安全的奋斗目标，共圆职工“健康梦”、“安全梦”。
（3）开展工会品牌工程，促进民生项目政策落实。
春送“岗位”,组织下岗失业人员参加失业再就业培训、开展大型招聘会，为更多的下岗职工提供就业岗位，实现就业和再就业。积极向省、市总工会争取贫困下岗职工、困难农民工的就业培训项目，开展农民工家政、保育员职业技能培训暨竞赛2期120人。夏送“清凉”，夏季为一线高温作业职工开展送清凉活动，累计慰问6个单位886余名高温一线职工。秋送“助学”，9月-10月,争取助学帮扶资金16.1万元，为131名困难职工、农民工、单亲职工子女开展助学活动。10月，为697名全县无用人单位矽肺病患者开展生活帮扶，发放生活帮扶资金21.4万元。冬送“温暖”，在元旦春节期间，争取送温暖资金15万元，为180名因生活、医疗、子女上学困难的职工（农民工）、困难劳模开展冬送温暖活动，让广大困难职工和各级劳模感受到党委、政府和工会组织的温暖。
（4）强力推进“两个普遍”工作，夯实工会工作基础。
今年，县总工会紧扣“广普查、深组建、全覆盖”集中行动，强力推进“两个普遍”工作，继续推进基层工会组织建设，促进工会基层组织的完善，完成工资集体协商的签订任务。截止目前，全县职工入会率达到98%以上，工会组建率达96%以上。在已建会的企业中女职工组建率达到100%；在已建会的企业中工资集体协商签订率达96%以上。
（5）按照市、县改革工作要求，完成工会改革工作任务。
2018年2月18日县委下发了《关于印发县总工会、团县委、县妇联、县侨联、县科协系统等5个改革方案的通知》（汉委办〔2018〕23号）文件，县总工会按照16项改革工作任务内容和要求，截止12月10日，已全面完成了16项改革工作任务。
（6）完成八大群体会员入会，实现组织和工作全覆盖。
积极推进保安、环卫工人、司机等群体入会，最大限度地把货车司机等八大群体组织到工会中来，实现各大群体的组织覆盖和工作覆盖，扎实推动农民工入会工作取得新进展。
（7）组织全县广大职工积极参与爱岗敬业、创先争优大练兵、大比武职业技能竞赛，提升广大职工的工作能力和业务水平。
今年5月起在全县窗口服务行业开展“践行新理念，建功十三五”暨窗口服务行业“三个好”劳动竞赛活动。联合群团部门、文新广局组织开展以“青春建功十九大、不忘初心跟党走”为主题的集体诗朗诵比赛。7月，深入联系乡前域乡永康村开展以“不忘初心、牢记使命”为主题的党史知识竞赛。通过竞赛和活动的开展，既丰富了职工群众的精神文化生活，又提升了广大职工的工作能力和业务水平。
2.县妇联
（1）加强宣传，积极提升妇女儿童素质
一是广泛宣传法律知识，二是加强“正能量”宣传，三是开展相关政策和实用技术宣传。
（2）实施巾帼建功，引导妇女参与经济社会建设
1月26日，县人社局、县妇联等单位联合在文化大厦广场举行汉源县2018年“就业援助月”暨就业扶贫公益性招聘会。79家企业为求职者提供各类职位200余个、岗位3000余个。6月19日-7月1日，县妇联在唐家镇五里社区举办汉源县妇女居家灵活就业实用竹编技能培训班，50余名妇女参训，学习各式灯笼手工竹编技能。
认真做好《汉源县妇女发展纲要》《汉源县儿童发展纲要》实施相关工作，促进妇女儿童各项事业发展。3月6日，在富林镇滨湖社区大会议室举行汉源县纪念“三八”妇女节108周年座谈会，表彰2017年度汉源县“最美家庭”50户、“洁美家庭”30户、2017年度全国“最美家庭”1户。3月7日，县妇联、县文明办等部门在县城人民公园举办汉源县庆“三八”108周年志愿服务进社区活动。
（3）实施幸福家庭行动，促进社会和谐稳定
我县2018年继续开展“向幸福出发”寻找“最美家庭”活动，推荐评选出汉源县“最美家庭”50户，获评全国“最美家庭”1户，四川省“最美家庭”2户，四川省“五好家庭”1户，雅安市“最美家庭”9户。5月31日，县妇联（县妇儿工委办）组织妇儿工委成员单位和相关精准扶贫联系部门，到白鹤新星幼儿园、乌斯河镇路地小学等6所学校开展慰问，为孩子们送上价值2万余元的节日礼物。5月26日，我县在汉源县庄园大酒店举行依波“一诺十八年”爱心探访活动。依波、京东爱心使团一行14人参加探访活动，为我县50名受助儿童发放2018年度资助金10万元和爱心探访礼物。
实施由空军部队捐助的蓝天春蕾助学项目，向50名高中女生发放助学金6万元，向34名大学女生发放助学金4.76万元。实施由青岛澳鼎集团捐助的春蕾助学项目。9月29日，在第二行政中心一楼大会议室举行助学金发放仪式，向77名小学女童发放助学金9.24万元；9月30日，开展入户走访活动，向60名初中、小学女童发放助学金3.6万元。实施农村妇女“两癌”项目，完成2018年度宫颈癌检查11000人次、乳腺癌检查6000人次。1月31日，县妇联在县总工会五楼会议室举行“贫困母亲两癌救助资金发放仪式”，向我县10名身患乳腺癌和宫颈癌的贫困妇女发放专项救助资金共计10万元。实施“母亲健康快车”项目。全县8辆“母亲健康快车”运行良好，切实为妇女儿童提供服务。
1月10日，参与举办汉源县留守学生（儿童）新春圆梦活动，为我县2500余名留守学生（儿童）实现心愿，共送出价值近50万元的心愿礼物。2月 6日至 9日，开展“大爱雅女 温暖寒冬”慰问活动，慰问贫困妇女、患病妇女，困难女性党员、村级老妇联干部和困难儿童等30户家庭，共计发放慰问金15000元和价值3000元的慰问品。深入河南乡平等村认真开展扶贫攻坚工作。9月12日，向河南乡平等村25名困难学生发放老促会妇工委募集的爱心助学金5000元。
县财政下拨项目经费40万元，在我县7个乡镇的20个村（社区）选点，建设“儿童之家”20个，通过开展传统文化、家庭教育、游戏陪伴等活动，促进儿童健康成长。省妇联下拨项目经费10万元，在汉源县富林镇进行省级示范“妇女之家”项目建设，开展传统文化、家庭教育、等适合妇女儿童和家庭参与的各类活动及培训，提升群众幸福指数。
（4）多措并举，实施巾帼维权行动
认真管护“12338”妇女维权热线，搞好信访接待工作，截至2018年10月，共接待妇女来信来访10件，办复率达到95%以上，切实维护妇女儿童合法权益。
3.县团委
2018年，汉源县在市委、县委和团市委的坚强领导下，全县各级团组织围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”思维工作格局，深入落实共青团改革，不断提升凝聚力、战斗力，各项工作取得实质性进展，紧紧围绕县委、县政府工作大局，有效团结、凝聚、服务青年,为建设“大美汉源·区域中心”奉献了青春力量。
（1）加强团属活动阵地建设。一是全面推进县青少年宫运营。2018年2月青少年宫正式开放运营，开展了全县青少年兴趣爱好培训、能力素质提升、文明礼仪等多项工作，目前，已成功开设各类兴趣班36班次，培养青少年儿童1000余人次。开展消防安全知识讲座、新春文艺汇演、夏令营、绘画展、免费电影周、征文朗诵比赛等公益免费活动7次，逐步提升青少年宫团属活动阵地作用。
（2）开展困难帮扶工作。一是持续开展第八期“关爱留守学生（儿童）新春圆梦公益活动”，筹集社会资金35万元，为全县2500名高山乡镇的留守学生送去衣物，确保他们温暖过冬；二是依托“童伴之家”等活动阵地，利用节假日，开展丰富多彩的各类活动关爱活动500余期，有效覆盖困难、留守等特殊群体青少年10000余人次；三是持续开展济困助学，及时收集贫困学生相关材料，为困难学生服好务，今年，争取到“国酒茅台·国之栋梁——2018希望工程圆梦行动大型公益助学活动”资金4万元，四川烟草“诚至诚”希望工程助学行动项目资金0.5万元，2018“四川银行业扶贫慈善基金”助学项目2万元，资助13名贫困学子圆大学梦想；四是在县委、县政府的统一指导下，派驻一名工作人员到联系贫困村担任第一书记，开展脱贫攻坚工作，整合资金10万元投入贫困村困难帮扶、基层设施改造和产业升级等。
（3）深化志愿服务品牌活动。一是组织青年志愿者参与“三月雷锋服务月”、“3.5雷锋志愿服务日”、“梨花节”、“葡萄采摘节”、“五.四青年节”、“春风行动大型招聘会”、“花椒节”等大型赛事活动40余次，招募组织1500余名青年参与活动服务。二是组织青年志愿者积极投身我县全国文明城市创建，开展了全国文明城市创建签名活动、文明劝导等工作，提升市民群众对创建文明城市的知晓率、支持率和参与率，推动创文纵深发展。
（4）拓宽服务青少年渠道。一是持续开展青年劳动者技能培训，积极组织青年干部、志愿者参加医疗知识、安全知识、银行系统、窗口服务系统等职业技能大赛4期，参与人员1500余人次。二是常态化开展寓教于乐的活动，联合开展群团进新村、“三为汉源.爱家树风”、党风廉政建设宣传、12340我为家乡讲好话、党史知识竞赛等主题活动20余期，丰富群众文化生活。三是开展未成年人思想道德主题宣传活动，强化未成年思想引领，通过对“青少年法律学校”、“青少年法制教育示范基地”等阵地建设，有效防止校园暴力、欺凌等问题发生；建立完善“留守学生之家”，建立留守学生档案，开展慰问活动，促进留守学生健康成长。
（5）提升团组织自身建设的能力。夯实团组织基层基础，加强团组织自身建设，一是持续推进乡镇实体化“大团委”建设和“志愿四川”志愿者注册活动，截止目前，共线上注册志愿者3100余名，线下招募志愿者2500余名；二是参照中央、省、市《共青团改革方案》起草《汉源县共青团改革方案》，不断完善后，通过县常务委员会，由县委印发全县并逐步落实。三是以“学习习总书记讲话 做合格团员”教育实践为主题，及时深入学习宣传党的十九大、十九届二中、三中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省十一届三中全会、市委四届四次全会等会议精神，坚持与时俱进，重视思想引领，紧抓落实。四是积极开展争优创先工作，发挥先进典型作用，激励团员青年奋发有为，对获得省、市、县级56名优秀团员青年和20个先进团组织给予表扬。
4.县科协
2018年，汉源县科协紧紧围绕县委“一个目标、两大提升、三线作战、四大保障、五大经济板块”工作思路，认真贯彻落实党的十九大、十九大二中、十九大三中习近平总书记来川视察重要讲话、省委十一届三次、市委四届四次、县委十四届四次会议精神，扎实开展工作。
（1）青少年科技教育工作
2017年12月25日，我县组织开展汉源县第33届青少年科技创新大赛，从165件作品中评选出56件参加市级评选，经市级评选后我县共15件作品参加省级评选。在全省第33届青少年科技创新大赛中，我县七个学生竞赛项目获得三等奖，1个优秀科技辅导员创新成果获得三等奖，一个青少年科技创意项目获得一等奖并参加全国大赛，2个青少年科学影像获得三等奖，2个单位获得优秀组织奖。
2017年4月汉源县再次被纳入2017年4月—2020年12月的《中国科协—联合国儿童基金会农村青少年校外教育项目》，并于2017年5月签署2016-2020周期执行备忘录（三方协议）。2018年项目已在汉源县职业中学启动实施，汉源二中也将启动，全年预计开展培训20余堂，参与500多人次。
县科协充分利用科普大篷车宣传平台，到马烈乡、唐家镇、宜东镇开展科普大篷车转场活动4次、科普进校园活动20次，科普宣传教育学生11000余人（次），大篷车科普展品、展具受到广大学生的欢迎。2018年5月，向富林镇第一小学捐赠Ⅱ型科普大篷车展品一套。
5月21日，汉源县科协在凉山州冕宁县泽远镇成功希望小学参加了由中国科技馆组织的举办的“圆梦希望·筑梦成功——科普援助活动”。
（2）科普宣传工作
一是成功举办“科技之春”活动：3月成功开展了一系列“科技之春”活动。在汉源县人民公园、宜东镇、唐家镇等举行主题为“助力脱贫奔康推进乡村振兴”第二十三届“科技之春”科普宣传月活动。二是举办科技活动周活动：5月30日，在马烈乡举办了汉源县2018年科技活动周暨反邪教宣传活动。邀请了四川大学宗教学硕士、四川省反邪教协会专家黄瑜主讲反邪教科普讲座。同时四川省民族科普工作队、汉源县科协为新华小学的全校师生带来了新颖的科普大篷车展。三是举办反邪教宣传活动：1月11日，省、市、县反邪教协会等部门在九襄镇开展了元旦春节反邪教警示宣传系列活动。在汉源县梨城社区举办了反邪教科普讲座。在九龙桥社区汉源县第一中学大门口开展了防邪资料发放活动。省反邪教协会秘书长杨俐、副秘书长韩岷、柳桃等领导参加活动。四是开展全国科普日活动：省反邪教协会、省科普中心、省民科队、汉源县科协等单位在大树镇联合开展了科普大篷车进乡镇、进学校、进寺庙活动。五是壮大反邪教协会力量：召开了汉源县富林镇反邪教协会成立大会和汉源县反邪教协会宗教界分会成立大会。汉源县反邪教协会宗教界分会是四川省第一个在宗教界成立的反邪教协会。由省反邪教协会专家黄瑜老师在富林镇及大树镇金钟山观音阁两地针对不同的受众群体作了题为《宗教信仰与健康人生》的反邪教科普讲座。
3.大力实施精准扶贫
一是抓好“五个一”工作：按照县委安排，县科协为木楠村驻村单位，县科协认真做好驻村工作，按时完成县脱贫办交办的各项任务，保障第一书记待遇和工作经费，做好了相关材料的上报和档案资料的完善。二是积极举办种养殖技术培训：举办果树栽培技术培训班3期，发放《桃栽培技术》、《甜樱桃栽培种植技术》等资料3000余份。2018年科协帮扶木楠村3户6人脱贫，贫困户全部脱贫。三是认真开展帮扶工作：今年汛期我县降雨量比往年多，为帮助联系乡开展好防汛减灾及脱贫攻坚工作。8月、9月我会每日派出工作人员，在双溪乡上班，帮助乡政府开展防汛减灾、脱贫攻坚、环保整改等相关工作。
二、机构设置
县总工会（含工会、妇联、团委、科协）为一级预算单位，属参照公务员法管理的群众团体。机构设置为县委直属财政全额拨款正科级单位。工会内设2个部室：党政办公室、经审委；妇联内设1个部室：县妇联办公室；团委内设2个部室：党政办公室；科协内设2个部室：党政办公室、少数民族科普工作办公室。
县总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入汉源县总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
核定本级单位人员编制为24人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理编制19人，事业编制5人。在职人员20人，其中：参照公务员法管理人员17人，财政补助人数3人，退休人员7人（其中2018年退休1人）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度汉源县总工会（含工会、妇联、团委、科协）收支总计468.69万元。与2017年相比，收、支总计各减少64.38万元，下降12.08%，主要变动原因为节源开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计393.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计427.45万元，其中：基本支出355.14万元，占83.08%；项目支出72.31万元，占16.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总计468.69万元。与2017年相比，财政拨款收支总计减少63.90万元，下降12.00%。主要原因是节源开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出391.84万元，占本年支出合计的91.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.97万元，下降0.5%。主要变动原因是节源开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出391.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出308.29万元，占78.68%；科学技术（类）支出36.7万元，占9.36%；社会保障和就业（类）支出31.74万元，占8.10%；医疗卫生与计划生育15.11万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为391.84万元，完成预算90.48%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为198.56万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因资金未使用完成。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为87.17万元，完成预算95.07%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完成。
4.一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为12.26万元，完成预算66.99%，主要原因是科普项目未完成。
6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 支出决算为24.44万元，完成预算44.43%，主要原因是科普项目未完成。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为31.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
11.其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为35.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出355.14万元，其中：
人员经费216.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、生活补助等。
公用经费138.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占74.09%；公务接待费支出决算0.5万元，占25.91%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.71万元，下降33.18%。主要原因是节源开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他汽车2辆。
公务用车运行维护费支出1.43万元。主要用于培训、宣传、维权、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.32万元，增长177.78%。主要原因是调研、培训和指导工作增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。具体内容包括：接待省、市领导调研8次、23人，支出0.2万。培训7次、45人，支出0.25万。指导工作6次、30人，支出0.05万。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于接待省、市领导调研、培训和指导工作。
2018年政府性基金预算拨款支出35.61万元，主要用于青少年宫建设。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
汉源县总工会2018年度未开展项目预算绩效管理工作。
汉源县总工会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好，目标明确，执行合理。
（二）项目绩效目标完成情况
无。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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- （三）部门开展绩效评价结果
汉源县总工会按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汉源县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
汉源县总工会未开展项目绩效评价，《汉源县总工会2018年项目支出绩效评价报告绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，汉源县总工会机关运行经费支出138.24万元，比2017年增加32.48万元，增长30.71%，主要原因是培训增加。
2018年，汉源县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，汉源县总工会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于培训、宣传、维权、脱贫攻坚等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的其他商品和服务、其他对个人和家庭补助、办公费基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 指反映除上述项目以外其他用于建立群众团体事务方面的支出。
7.一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映党政办公厅（室）及相关机构的支出。
8.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指科普培训活动所发生的支出。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 指科学技术培训活动所发生的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 指机关离退休人员的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
汉源县总工会（含工会、妇联、团委、科协）
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
汉源县总工会前身是汉源县土木石篾工会，于民国31年（1942年）奉令改组为“汉源县总工会”。
（二）机构职能
汉源县总工会基本职能和主要工作是组织职工参与社会管理和服务工作；维护企业和职工的合法权益；引导职工群众参加建设和改革；开展职工思想政治和文化技术教育培训。县妇联基本职能和主要工作是编制当地妇女儿童发展中长期规划和组织实施，协调和推动政府妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作。县团委职能和主要工作是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年，引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。县科协是中共汉源县委领导下的人民团体之一，是汉源县科技工作者群众团体的联合组织，是党和政府联系科技界的桥梁和纽带，是发展科技事业的作用力量。
（三）人员概况
汉源县总工会（含工会、妇联、团委、科协）单位人员编制为24人，其中：参公人员编制19人，财政补助人员5人。在职人员20人，其中：参照公务员法管理人员17人，财政补助人数3人，退休人员7人（其中2018年退休1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政拨款收入468.69万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年财政拨款支出468.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
汉源县总工会2018年初制定了单位预算，实际目标完成100%。预算编制准确，支出控制合理，预算基本按进度执行，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理
汉源县总工会2018年无专项。
（三）结果应用情况
对2018年整体支出开展绩效自评，预算目标明确，执行合理，结果在工作中得到有效运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评为良好。
（二）存在问题
一是内部控制有待完善，二是创新不够，三是履职成效有待加强。
（三）改进建议
一是进一步完善内控机制，二是增强创新能力，三是提高履职成效。
附件2
汉源县总工会
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年汉源县总工会未开展项目支出绩效评价工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
无。
（二）绩效分析
无。
三、存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
